预算绩效管理

关于汉寿县地震局2016年整体支出的绩效评价报告

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文章来源:汉寿县科工局 作者: 日期:2018年01月03日 15:01 阅读:

按照《汉寿县财政局关于开展2017年度县级财政资金绩效自评工作的通知》(汉财函〔2017〕9号)要求,汉寿县地震局对本单位2016年度部门整体支出进行绩效评价,根据绩效评价有关规定,形成本报告。

一、部门概况

(一) 机构、人员构成

汉寿县地震局,共有预算单位一个,局机关位于县科工局第二办公楼4楼,设有3个内设股室,分别为:办公室、震害防御股、监测预报股。单位编制数:3人。现实有人数2人。机构改革提前退休2人,退休2人。现有车辆1台,固定资产26.71万元。

(二) 单位主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规和规章,监督、检查全县防震减灾的有关工作,拟定地方规范性文件并组织实施。

2、贯彻落实国家防震减灾工作方针、政策、编制防震减灾规划,制定防震减灾工作年度计划并组织实施。

3、负责建立地震监测预报工作体系,管理全县地震监测预报工作;制定地震监测预报方案并组织实施;组织和管理群测群防工作;负责地震前兆信息的检测和分析,提出地震趋势意见;会同公安等有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4、负责地震监测信息的检测,分析和传递;处理地震事件和其他有关自然灾害事件,维护社会稳定。

5、承担县人民政府防震减灾工作委员会办事机构的职责;负责震情速报和灾情速报;管理地震灾害损失平估,参与制定地震灾区重建规划;拟定破坏地震应急预案,综合防御措施,检查并监督其落实。

6、负责建设工程抗震设防要求审批工作;管理地震动参数区划及震害预测工作;制定城市抗震防灾规划;管理城镇及重大建设工程和可能发生严重次生灾害建设工程地震安全性评价及服务工作;负责地震安全性评价工作资格审查,认证和任务登记;会同有关部门管理地震次生灾害的防治工作。

7、承担本行政区域内的地震行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传,贯彻,实施和执行监督;管理地震计量工作。

8、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾科学知识,提高全民防震减灾意识。

9、组织,管理地震科学技术研究,科技成果的推广应用;组织开展地震科技知识培训与交流。

10、指导并监督乡(镇)防震减灾工作。

11、承担县委,县人民政府交办的其他工作。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

本年度支出总数46.79万元,其中:人员经费支出26.16万元,占总支出55.9%;日常公用经费支出20.63万元,占总支出44.1%。

(二)部门预算收支决算情况

本年度一般公共预算财政拨款50.68万元,比上年增加3.4万元,增加6.2%。本年度支出总数46.79万元,比上年减少0.49万元,减少1.05%。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

本年度“三公经费”总额3.11万元,其中:公务用车运行维护费2.53万元,公务用车保有量1辆,公务接待费0.58万元,公务接待20次批次110人。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强支出管理。

(二)年度部门绩效目标

控制各部门运行经费,加强支出管理,厉行节约,严格按照预算控制部门支出。

四、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

绩效评价目的是监督检查地震局绩效目标完成情况、项目实施进度和项目完成质量、资金和项目管理等工作,为县政府安排年度预算提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程

1.前期准备

接到绩效评价的相关文件后,我单位成立了评价小组,指定专人负责。组织有人员进行了认真学习《预算法》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等文件。到财政局企业股查询了财政拨付汉寿县地震局资金的实施情况。

2.组织实施

我们根据《湖南省预算绩效目标管理办法》(湘财绩[2013]29号)文件,按要求逐项评价。主要实施如下步骤:一是搞好现场检查,主要到财务室和档案室检查2016资金拨付情况,查看了资金下达的有关文件及资料。二是搞好现场调查。

3.分析评价

从整体目标、资金分配、资金管理、项目管理、效益分析、项目可持续性及公众满意度等方面分析评价。

五、综合评价结果

根据《汉寿县2016年地震局整体支出项目绩效评价指标》考核综合评分为99分。项目评价结论是:汉寿县2016年地震局整体支出项目是完成绩效目标任务,发挥了应有的绩效作用,属优秀绩效项目。

六、部门整体支出绩效情况

根据《汉寿县2016年地震局整体支出项目绩效评价指标》考核综合评分为99分。项目评价结论是:汉寿县2016年地震局整体支出项目是完成绩效目标任务,发挥了应有的绩效作用,属优秀绩效项目。

七、存在的主要问题

工作经费十分紧张,地震应急装备的配置、监测设备的运行和维护、日常的业务培训、防震减灾知识宣传等工作受到一定的限制。

八、有关建议

1. 强化预算管理。要严格执行收支预算计划,特别是年初细化预算要结合汉寿县地震局计划安排,支出不能突破预算底线,确保收支平衡。

2.严格经费使用。要厉行勤俭节约,贯彻落实中央八项规定精神,严禁使用公用经费安排与公务无关的参观考察活动。要加强经费使用监管,完善项目预决算,严格经费报销,确保专款专用和项目实施。加强“三公”经费管理。特别要加强办公费、交通费、其他商品服务支出、工会经费的管理,压缩不合理支出。

3、加强编制管理。

4、迅速改正问题。对发现的问题要迅速采取补救措施改正,增强专项资金使用效果。

5、加强“三公经费”管理。坚持“三公经费”只减不增的原则。

                                                                                                        汉寿县地震局

                                                                                                       2017年9月4日

 

来源:地震局刘琼

编辑:曹慧芳

审稿:席建明

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