预算绩效管理

关于汉寿县游外事侨务局2016整体支出的 绩效评价报告

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文章来源:县旅游局 作者: 日期:2018年01月03日 15:01 阅读:

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)和《湖南省财政厅关于印发2014预算绩效管理工作要点的通知》(湘财绩函〔2014〕3号)文件精神和我县2016年财政预算绩效监督检查计划,我单位安排专人对2016年以来的整体支出进行预算绩效监督检查,现将整体支出绩效评估情况报告如下:

一、单位基本情况

(一)机构、人员构成

汉寿县旅游外事侨务局单位级别:正科级单位。办公地址:银水东路66号(县政府办公大楼4楼)。局内设办公室、行业管理股(加挂旅游质监站)、外事侨务股。编办核定人员编制7人,实有7人,其中在职副科2人,工作人员5人。

(二)绩效目标

2016年绩效总目标是围绕全县旅游工作,完成旅游项目招商引资、旅游项目建设以奖代投、旅游品牌创建、旅游规划、旅游安全工作,为确保单位正常运转提供经费保障。

二、单位财务情况

(一)单位整体收支出情况

我局账面反映,2016年度收入总计656.04万元,均为财政补助收入,支出总计644.06万元,均为基本支出。2016年度账面结余11.98万元。

(二)基本支出情况

2016年度我局基本支出总计644.06万元,全部是财政预算拨款。主要包括:工资福利支出38.67万元、商品和服务支出594.22万元、对个人和家庭的补助10.63万元、其他资本性支出0.54万元。

(三). 2016年度“三公经费”开支情况

2016年度我局“三公经费”开支经费总额为1.09万元。

主要是公务接待费1.09万元。单位没有小车,也没有公务出国活动。

三、资金管理情况

一是资金预算管理。2016所有财政预算资金由我局根据上级要求及2016年收支决算情况进行编制,报县政府审查批准后,再会同财政局根据资金预算情况安排年度2016预算支出,由县财政局审核后开始执行。

二是资金拨付管理。按照资金管理的要求,由我局的财务负责管理,财务负责向财政局申请资金,实行专款专用、按程序拨付的办法管理

。三是资金监督管理。按照上级要求资金由我局财务负责会计核算。由县财政局、审计局等部门负责资金监督。

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