预算绩效管理

汉寿县妇女联合会2017年度妇女事业发展专项绩效评价报告

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文章来源:县妇联 作者: 日期:2018年01月03日 15:01 阅读:

根据 中共中央、国务院印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》、 财政部 《 关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201 5 〕 8 号)和《 汉寿县人民政府为了全面推进预算管理的意见 》( 汉政发 〔201 4 〕 7 号),结合 县 妇联实际情况,我们通过资料审阅、账务核实、分析计算等必要的评价程序,从预算编制与执行 和 项目绩效完成等方面进行了综合评价。现将 2017 年度妇女事业发展专项绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

本专项资金根据2012年省市要求,县委常委会通过,于2013年设立,金额为33万元。

(二)项目绩效目标

妇女事业发展专项主要目标在于规划妇儿重点项目,解决妇女儿童发展规划中重点、难点问题;组织开展维护妇女、儿童合法权益的相关工作;组织开展提高妇女干部素质的培训、轮训;开展各级妇联组织的参与社会管理创新、创建巾帼文明岗和文明家庭创建品牌活动;开展关爱留守儿童和失依儿童和民生实事工作及其他重大妇女儿童专项活动。

(三)项目实施情况分析

1.项目资金到位及资金使用情况

年初预算33万元2017年逐月全部拨付到位。截止到2017年妇女事业发展专项经费33万实际使用了33万,具体情况如下:

①“三八”“六一”庆祝表彰经费6.3万;

②妇儿工委工作经费6万;

③“双学双比”“巾帼建功”五好文明家庭创建工作5万;

④维权工作和维稳工作3万元;

⑤乡镇(街道)、村(社区)两级妇联主席业务轮训费7.7万元;

⑥留守儿童、失依儿童工作经费3万元;

⑦民生实事工作经费2万元(含妇女两癌免费检查工作)。

2.资金管理情况

为严格资金管理,2013年县妇联拟定了《汉寿县妇联妇女事业发展专项经费管理办法》,专门确定了“突出重点、注重效益、公开透明、专款专用”的原则对专项资金进行分配、使用和管理。基本做到项目经费专款专用。县妇女事业发展专项经费主要用于妇儿、维权、“三八”“六一”庆祝表彰、文明家庭和巾帼文明岗创建评选、乡镇(街道)、村(社区)两级妇联主席业务培训和民生实事工作和农村妇女两癌免费检查工作。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过绩效评价,了解2017年妇女事业发展专项资金使用情况,总结项目资金管理的经验,及时发现项目资金管理中存在的问题,为加强财政支出的规范化管理,提高妇女事业发展专项资金的使用效益,健全和完善项目支出和资金使用,完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据,以及提出相关的建议和应采取的措施等。

(二)绩效评价过程

1.前期准备

县妇联制定绩效评价工作实施方案,制定专项资金的细化绩效评价指标。

2.组织实施

本单位按照绩效评价通知的要求进行自评,向财政绩效评价股提交基础数据和相关资料信息。绩效评价股通过对单位提交的资料查证复核并进行综合分析,修改完善。通过采取情况汇报、单位自评、核查资金使用的有关账目,采集绩效评价的相关数据。抽查审核评价的项目数量和金额均按不低于项目总量的30%的原则,抽查确定。

3.分析评价

根据审核后的项目单位报送的项目绩效报告,以及抽查的项目评价、评分情况,对基础数据进行汇总和综合分析,形成绩效评价报告。

三、项目主要绩效及评价结论

(1)专项实施取得的显著成效

1.服务中心,引领城乡妇女发展

一是深入开展“双学双比”和“巾帼建功”活动。广泛宣传优秀妇女典型,不断丰富“双学双比”活动内涵,充分发挥巾帼现代农业科技示范基地、巾帼示范村的作用,助推农村妇妇增收致富。持续开展“巾帼建功”活动,发动各行各业妇女踊跃参加岗位练兵、技能比武、劳动竞赛等活动,努力在本职工作中创新创优。今年我县住房公积金管理部被授予“湖南省巾帼文明岗”,择优推荐电信公司营业部创建“常德市巾帼文明岗”。

二是开展就业技能培训。联合人社部门开展城乡妇女实用技能培训,举办了母婴护理、家政服务、前台收银、服务员等各类技能培训班五期,培训妇女300人次,提高了妇女的就业技能水平,帮助80多名妇女实现了就业。联合县农业部门组织开展了新型职业农民工培训,各乡镇妇联联合农业农技等部门因地制宜举办了各类培训班,通过“实地、实用、实效”培训班的举办,提高了广大农村妇女的就业技能。

三是开展“春风送岗位”活动。2月25上午,县人社局、县妇联、县总工会、团县委联合举办了2017“就近务工,建设家园”新春专场招聘会,为外出务工返乡妇女提供在家门口就业的信息;2月29日,县妇联联合人社局劳动就业服务管理处举办了“春风送岗位”返乡妇女专场招聘会。共有65家单位提供就业岗位近4900个,帮助2400人实现了就近就业,其中女性1450人,占比60%。

四是推进妇女小额担保贷款工作。今年,全县累计发放妇女小额担保贷款325万元,助推39多农村、城镇妇女和女大学生实现创业。同时,按要求做好了全国妇女小额担保财政贴息贷款统计系统填报工作。

五是认真开展点村结对帮扶工作。根据县委部署,我会今年在联点村太子庙镇涂家锻村开展精准扶贫工作。县妇联三名名科级干部共结对贫困户4户,坚持每月深入贫困家庭中,了解了其生产和生活情况,因人制宜帮助制定脱贫措施,帮助施春秀老人解决了低保、自来水饮用等问题,并为每户贫困户家庭学生送去了助学慰问金。

2.搭建平台,深化精神文明创建活动

一是开展寻找“三个最美”活动。继续组织开展了寻找“最美家庭、最美创业、最美湘女”活动,发动广大妇女踊跃推荐、积极推选身边的“三个最美”典型。自活动开展以来,全县共推荐“三个最美”典型42个,其中汤和香家庭被全国妇联评为“全国最美家庭”,推荐黄维建参加“常德市最美创业”评选。通过先进典型的示范带动作用,切实加强对妇女和家庭成员的社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德教育,有效巩固了广大妇女投身县域文明建设和社会事业发展的共同思想基础。

二是开展金婚夫妇评选活动。为充分发挥老年人先进典型的示范作用,引领全县广大农民朋友树立正确的婚念观、家庭观,倡导健康、文明、和谐的生活方式,促进家庭和睦,社会和谐及美丽乡村建设,县妇联在全县广大农民朋友中开展了汉寿县第三届金婚夫妇评选活动,全县共推荐“金婚家庭”15户,3户被评为“常德市金婚夫妇”。

三是开展巾帼志愿服务活动。全县共招募巾帼志愿者112名,其中党员90名,组织开展各类志愿服务活动10余次,服务内容涉及家庭教育、卫生保健、政策解答、扶贫助困、心理疏导、文明创建等多个方面。

3.推陈出新,打造妇女儿童节庆品牌活动。

一是“三八”纪念活动形式新颖。为隆重庆祝“三·八”国际劳动妇女节106周年,营造积极有为、奋发向上的节日氛围,县妇联联合各级妇联组织开展了丰富多彩的“三八”活动。3月9日,县妇联邀请全国妇联特聘心理专家、国家心理咨询职业资格培训认证教师、清华大学特约教师、首都讲堂公益大使荀炎来汉寿上了一堂题为《加一点温暖力旦——女性心理调试》的心理知识讲座,全县科级干部、妇联干部、女志愿者共200人参加。通过心理知识学习,引导女性管理自己的情绪,平衡家庭和事业的关系。同时,各基层妇联组织广大妇开展开展春游踏青、趣味运动等各类活动,丰富了广大妇女的精神文化生活。

二是庆“六一”活动内容丰富。县文明办、县妇联、团县委在汉寿县詹乐贫中心联合承办了湖南省2017年未成年人“我的中国梦·学习和争做美德少年”主题教育实践活动。此次活动,以庆祝“六一”国际儿童节为契机,突出“我的中国梦“学习教育主题,积极引导广大未成年人培育和践行社会主义核心价值观,引导未成年人爱学习、爱劳动、爱祖国,争做美德少年。同时,县妇联联合县教育局组织各中学、县属小学、幼儿园开展了丰富多彩的庆“六一”文艺汇演活,使庆“六一”活动真正成为孩子们展示自己的大舞台。

4.多措并举,切实维护妇女儿童权益

一是开展“三八”维权周活动。“三八”节期间,全县各级妇联组织开展了“拒绝家暴,共创和谐”宣传活动,在全县掀起了宣传《反家庭暴力法》的热潮。县妇联在电视台拍摄了宣传片,讲述了在遭受家庭暴力时,妇女如何捍卫自己的人权。同时,联合县司法局开展了以“反家暴法”为中心的三八维权周法律知识咨询活动,为前来咨询的妇女同胞们发放了《反家庭暴力法》、《妇女权益保障法》、《预防和制止家庭暴力手册》等各类法律法规知识宣传单及资料3000多份,接受有关妇女维权、妇女创业、妇女健康等方面法律咨询120多人次。

二是婚姻家庭纠纷调解会规范运行。6月21日,汉寿县婚姻家庭纠纷调解委员会正式挂牌成立。会上,政法委副书记罗建军宣读了《工作方案》,明确了婚调委工作内容和程序、成员单位职责和任务;县妇联主席朱湘萍同志通报了婚调委试运行以来所做的工作;县委常委、副县长余习琼作了重要讲话,为2名专职调解员颁发了聘书,并为婚调委授牌。今年来,婚调委共接待来信来访 52件,其中婚姻家庭权益类38件,家庭暴力案件12起,为2名妇女申请了人身安全保护令,为维护我县社会的稳定发挥了积极的作用。

三是“家庭律师社区行”深入基层。6月6日下午,县妇联在沧浪街道办事处举办了“家庭律师社区行”普法讲座,来自20个社区的妇代会主任及妇女群众共80多人听取了普法讲座。讲课中,县婚调委专职调解员结合接访的案例,以通俗易懂的语言为大家解读了《反家庭暴力法》,帮助群众增强了法律意识和法制观念,提升了自我保护能力。

四是《两个规划》终期评估督导工作定期开展。按照市县妇儿工委的统一部署,扎实开展了两个规划终期评估督导工作。5月5日,县妇儿工委办组织召开各成员单位会议,下发了《关于做好汉寿县妇女儿童发展规划(2010-2015年)终期监测评估工作的通知》,将监测统计数据下发到相关责任单位,明确了责任和义务,使妇儿工委各成员单位在各自的工作中做到有章可循,有法可依,确保规划目标任务完成。

5.关注民生,深入开展妇女儿童关爱行动

一是扎实推进 “两癌”免费检查工作。今年,省委、省政府将农村适龄妇女“两癌”检查列入了重点民生实事项目,我县检查任务为23228人。在汉寿县委、县政府高度重视下,县妇联、县卫计局紧密配合,周密部署,截止10月底,全县己完成“两癌”免费检查23291人。通过“两癌”免费检查和免费妇科普查,筛查各种妇科良性疾病7961人妇女,发现宫颈和乳腺异常1243人,宫颈癌前病检出变136人,宫颈癌检出13人,乳腺癌确诊6人。9月14日,省妇联副主席鲁华率领省督导组一行7人来到汉寿,就我县农村适龄妇女“两癌”免费检查工作进行了督导。督导组通过听取情况汇报,调阅台帐资料,现场查看龙潭桥镇卫生院“两癌”免费检查工作流程,随机访问参检妇女,走访慰问“两癌”患病妇女等形式,对我县农村适龄妇女“两癌”免费检查工作进行了深入了解。督导组对我县“两癌”免费检查工作在领导重视、宣传发动、检查流程、资料整理等方面予以了高度肯定。

二是切实抓好“两癌”贫困妇女的救助工作。积极为贫困“两癌”妇女向上级妇联争取贫困母亲“两癌”救助金。3月4日,县委书记罗先东在县委常委、县委办主任王明东,县妇联主席朱湘萍及乡镇相关负责的的陪同下,看望慰问了2名患“两癌”的贫困农村妇女,并为她们发放了“农村贫困母亲两癌救助”专项基金各1万元。10月份,为14名特困妇女争取到省妇联、省财政厅“农村两癌贫困妇女专项救助金”16.8万元,汉寿县委常委、组织部长李芳在县妇联主席朱湘萍的陪同下,看望慰问了农村“两癌”贫困妇女,并为她们每人送上了12000元救助金。

三是持续开展“春蕾助学”活动。今年,县妇联对全县20名贫困儿童进行了摸底走访,发放慰问金10000元。为东岳庙等地的8名特困儿童寻找到爱心单位结成长期资助对子,每年发放助学金1000元。持续开展留守儿童关爱活动。1月30日,由县妇联、县教育局主办、红黄蓝亲子园、红黄蓝幼儿园承办的“微善行·关爱贫困儿童爱心助学暨红黄蓝新年音乐会在龙阳国际三楼多功能厅举行。本次活动以微善行·关爱贫困儿童为主题,为全县30名贫困儿童募集到助学金1.5万元,10名贫困儿童代表领取了红包。同时,积极配合市妇联开展了 “温暖微行动.彩虹行”活动和“微善风爱心助学”活动;联合慈善义工联开展了对百禄桥小学的“捐书助学”活动。

四是关注儿童的教育成长。积极开展家庭教育公益讲座,6月18日至6月19日,县妇联、县教育局联合中华传统文化发展工程工作委员会在汉寿县图书馆开展了《立德树人、家校共育》系列大型父母专题公益讲座。来自北京的讲师团为全县400多余名家长、老师作了一堂内容丰富、观点新颖、生动风趣的家庭教育知识讲座。8月31日,县妇联联合小太阳摄影聘请中国教育学会家庭教育委员会委员、河南省家庭教育学会副会长马飞老师在民政局会议室开展了《孩子去哪儿》专题公益讲座,与100多名家长进行了交流与分享,家长受益菲浅。10月21日上午,著名职业演说家李亚军先生在三和中学做了“让生命充满爱”德育教育主题演讲,他从爱祖国、爱父母、爱自己、爱老师四个方面与大家激情互动,其演讲震撼人心,感动了在场的观众、家长、老师和学生。12月2日,汉寿龙池实验中学邀请北京大学多元智能课题组副组长、中国名师课博会名师、感恩动力专家、全国“感恩教育”演说家关莘老师,为龙池2017年秋季家长会带来了一场“同心共育”家庭教育大讲堂,受到全校师生及家长的热烈欢迎。

五是实施校园安全饮水计划工程。今年我会为三和乡中学争取到了全国妇基会“母亲水窖·校园安全饮水计划”项目10万元。

6.强化自身,不断提高妇女工作水平

争取支持,营造妇联工作氛围。市委召开全市群团工作会议后,县委常委会专题听取了群团工作情况汇报,专题研究了全县群团工作。组织召开了群团工作会议,会上,县委副书记谭登平作了群团工作报告,认真总结去年的工作,明确了今年工作的目标和任务。县委书记就群团工作如何围绕全县发展大局,克难攻坚,积极作为,提出工作要求,进一步明确了今年群团工作重点和发展方向。

强基固本,夯实妇联组织基础。根据全县撤乡并镇及并村(居)的情况,积极向县委汇报,争取县委组织部门下发文件,明确要求乡镇妇联主席由领导班子成员兼任。目前,乡镇妇联主席均要求配备到位。同时,根据上级妇联要求,乡镇妇联全部完成了换届工作。

加强培训,增强妇联干部素质。为进一步提高新时期基层妇联干部的综合素质,县妇联举办了第四期镇村妇联干部主任能力建设暨实用技术培训班,蒋家嘴、军山铺、龙潭桥等9个乡镇的镇村妇联干部共118人参加了培训,就有妇联业务知识、《反家暴法》、女性保健知识、女性健康心理等内容进行集中学习。同时,选派3名县、乡妇联干部参加了省妇联组织的培训学习。

加强宣传,扩大妇联工作影响。成立了网宣员和通讯员队伍。全年共撰写调研文章2篇,信息40多条,其中在《今日女报》发表3条,《常德日报》发表2条,《潇湘女性网》发表34 条,县电视台报导 5 次,及时地宣传汉寿县妇女工作。

改进作风,提升妇联工作效能。积极开展了“两学一做”学习教育活动,努力形成了人心思进、群策群力、干事创业的良好工作氛围,以良好的精神状态和一流的工作作风创造妇联工作的新业绩。

(2)评价结论

根据《汉寿县妇女事业发展专项资金绩效评价指标表》,该项目绩效评价综合得分为90分,财政支出绩效等级为“优”。详细评价见附表《县级财政专项资金绩效评价共性指标》

四、存在的问题

2017年,专项资金和本单位公用经费没有完全分开,影响了预算专项的执行效率。根据发展的要求,为确保专项资金预算编制的计划性、科学性,应逐步完善和规范。我们目前这一工作仍在学习、探索中。

对专项资金使用管理环节也还存在不少需要加强沟通和改进的地方。

五、有关建议

1.加强对财政资金拨付和使用的管理。

2.进一步加强指导,根据实际情况不断调整预算编制与拨付方式,真正做到提高项目预算编制和资金使用评审的科学性和合理性。

3.进一步加强会计核算,强化预算管理意识,严格执行预算。专项资金应当按照批准的项目和用途使用,做到专帐核算,确保专款专用。

附件

县级财政专项资金绩效评价共性指标

一级  指标   分  值   二级  指标   分  值   三级指标   分值   指标解释   指标说明   自评分   复评分  
投入   25   项目立项   15   项目立项规范性   5   项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的規范情况。   评价要点:        
①项目是否按照规定的程序申请设立;   1     
②所提交的文件、材料是否符合相关要求;   2     
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。   1     
绩效目标合理性   5   项目所设定的绩效目标是否依椐充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。   评价要点:        
①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;   1     
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;   1     
③项目是否为促进事业发展所必需;   2     
④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。   1     
绩效指标明确性   5   依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。   评价要点:        
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;   1     
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;   1     
③是否与项目年度任务数或计划数相对应;   1     
④是否与预算确定的项目投资額或资金量相匹配。   1     
资金落实   10   资金到位率   5   实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。   资金到位率=(实际到位资金计划投入资金)×100%。   1     
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。   2     
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。   1     
到位及时率   5   及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。   到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。   1     
及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金   1     
应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。   2     
过程      业务管理   5   管理制度健全性   5   项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管评制度对项目顺利实施的保障情况。   评价要点:        
①是否已制定或具有相应的业务管理制度;   2.5     
②业务管理制度是否合法、合规、完整。   2.5     
制度执行有效性   5   项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。   评价要点:        
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;   1     
   5   ②项目调整及支出调整手续是否完备;   1     
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;   1     
④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。   1     
过程   30   业务管理   5   项目质量可控性   5   项目实施到位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。   评价要点:        
①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;   2.5     
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段   2.5     
财务管理   15   管理制度健全性   5   项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。   评价要点:        
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;   2.5     
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定   2.5     
资金使用合规性   5   项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。   评价要点:        
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;   1     
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;   1     
③项目的重大开支是否经过评估认证;   1     
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;   1     
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;   1     
财务监控有效性   5   项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。   评价要点:        
①是否已制定或具有相应的监控机制;   2.5     
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段   2.5     
产出   20   项目产出   10   实际完成率   5   项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%   1     
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数   2     
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内汁划产出的产品或提供的服务数量。   1     
完成及时率   5   项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度   完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%   1     
实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。   1     
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。   2     
   10   质量达标率   5   项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。   质量达标率=(质量达标产出数×实际产出数)/100%   2     
质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。   2     
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值,   1     
成本节约率   5   完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。   成本节约率=(计划成本-实际成木)/计划成本×100%。   1     
实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。   1     
计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。   2     
效果   25   项目效益   25   经济效益   5   项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。   此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设立,并将其细化为相应的个性化指标。   4     
社会效益   5   项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。   5     
生态效益   5   项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。   4     
可持续影响   5   项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。   5     
社会公众或服务对象满意度   5   社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度   社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。   5     

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