预算绩效管理

2016年汉寿县市政工程建设管理所绩效自评报告

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文章来源:县住建局 作者: 日期:2018年01月03日 15:01 阅读:

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)和《湖南省财政厅关于印发2016年市县预算绩效管理工作要点的通知》(湘财绩函〔2015〕12号)文件精神和汉寿县2016年财政预算绩效监督检查方案,本单位对2016年专项资金情况进行预算绩效监督检查,现将自评情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.单位简介:

汉寿县市政工程建设管理所负责县城区道路维护管理与城区人行道维护管理,城区排水设施维护,城区行道林、公共绿地日常培护管理、城区路灯维护管理,对城区市政公用设施监察管理

(二)项目绩效目标

1、解决整个县城区各主干道路及小街小巷道路以及汉寿大道S205的路灯照明.

(三)项目实施情况分析

1.项目资金到位情况。

2016年应到位拨入资金1952.75万元。实际到位专项资金1952.75万元,全部为县财政拨入资金,到位率100%。

2.资金使用情况。

2016年应支付资金1952.75万元。实际支付资金1952.75万元,县财政拨付支出金额1975.75万元。

3.资金管理情况。

2016年资金已使用1952.75万元,其中:人员及公用经费1450.86万元,(含工资福利支出311.54万元),一般商品和服务支出1080.35万元,对家庭和个人的补助支出58.98万元。专项资金预算由本单位根据上级要求及2016年收支决算情况进行编制,报县人大审查批准后,再会同财政局根据资金预算情况安排预算支出,由县财政分管负责人审核后开始执行。二是专项资金制度管理。三是专项资金拨付管理。按照专项资金管理的要求,县财政局国库负责管理,实行专款专用、按程序拨付的办法管理。资金拨付按照合同验收合格一次性拔付。四是专项资金监督管理。为确保专款专用,按照上级要求专项资金由本单位负责会计核算。由县财政部门负责资金监督。

4.项目组织情况。

一是明确职责。在县委政府的统一领导下,本单位按照质量安全目标管理责任制的要求,负责监管各项专项资金。二是加强预算管理。制定各项专项资金年初预算。三是加强项目监督管理。本单位对工程实行全过程审计,负责预算收支质量、安全、进度管理工作。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

绩效评价目的是监督各项专项资金绩效目标完成情况、项目实施进度和项目完成质量、资金和项目管理等工作,为县财政加强各项专项资金管理和安排年度预算提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程

1.前期准备

根据汉寿县2016年财政预算绩效监督检查方案,本单位成立了检查小组,指定专人负责。按照《县财政预算绩效检查通知书》、《汉寿县专项资金预算绩效监督检查工作方案》,立即召开了专门会议,组织有关技术人员进行了认真学习相关法律文件。

2.组织实施

我们根据《湖南省财政厅关于印发2016年市县预算绩效管理工作要点的通知》,按要求逐项评价。主要实施如下步骤:一是搞好现场检查。主要到本单位检查各项专项资金拨付情况,查看有关文件及资料。二是搞好现场调查。到项目现场查看整个城区工程完成验收及城区路灯的亮灯情况。

3.分析评价

从项目目标、资金分配、资金管理、项目管理、效益分析、项目可持续性及公众满意度等方面分析评价。

三、项目主要绩效情况分析

(一)项目经济性分析

县政府批准本单位专项资金1.小街小巷200万元.2.城区路面维修135万元.3.城区雨污管网80万元。4.城区人行道20万元.5.市政设施维护50万元.6标志标线20万元.7.园林绿化维护429万元.8.城区亮化工程50万元.9.城区路灯维护55万元.10.城区电排维护40万元.11.基金电力附加预算200万元,全部为县财政拨入资金,到位率100%。

(二)项目的效率性分析。

1.本单位项目支出预算完成情况。

本单位项目完成预算支出1.小街小巷200万元.2.城区路面维修135万元.3.城区雨污管网80万元。4.城区人行道20万元.5.市政设施维护50万元.6标志标线20万元.7.园林绿化维护429万元.8.城区亮化工程50万元.9.城区路灯维护55万元.10.城区电排维护40万元.11.基金电力附加预算200万元,全部用于解决解决整个县城区各主干道路及小街小巷道路的路灯照明。预算资金全部拔付。

2.本单位所完成项目收支会计信息质量情况。

按照《会计法》和《事业单位会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映2016年财务状况及2016年度项目收支结果。

(三)项目的效益性分析

1、完成县城区各主干道路及小街小巷道路的路灯照明. 2、完成县城区路面维修 3、完成县城区雨污管网及城区人行道、市政设施维护、标志标线、园林绿化以及城区路灯维护、城区亮化、城区电排维护以及各条路灯亮化及设施维护工作。

汉寿县市政工程建设管理所得到了社会各界的广泛支持,提升了汉寿的形象。对建设汉寿形象作出了重大的贡献。根据《汉寿县财政局绩效评价考核指标》考核综合得分98分。项目评价结论是:汉寿市政工程建设管理所专项基金发挥了公共财政应有的作用,该项目属良好绩效项目。

三、存在的问题

由于县内预算资金安排紧张,专项资金使用过程中产生的其他费用挤占政府日常开支费用。

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